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索引号: 01603432-8/2019-02027 文号: 20190328
所属主题: 其他 所属题材: 其它
发布机构: 市交通运输局 服务对象: 全部
生成日期: 2019-03-28 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:

汉中市交通运输局2019年部门预算说明

 

汉中市交通运输局

2019年部门预算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

根据《汉中市人民政府职能转变和机构改革方案》,汉中市交通运输局为市政府正处级工作部门。

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全市交通运输发展规划;推进全市综合交通运输体系建设,做好全市公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调,推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立;贯彻执行中、省颁布的交通运输标准;负责实施全市交通运输行业体制改革。

2.会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理工作,优化交通运输网络、枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施,贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4.承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市中心公交车、出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责汽车出入境运输管理。

5.承担全市水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作,负责船舶代理、航道疏浚的行业管理,依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,负责非封闭收费公路管理。

7.承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准,负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8.承担全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全市公路网运行监测和应急处置协调工作。

9.负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责全市交通运输外事工作,开展对外交流与合作。

11.对县区交通运输业务工作进行监督指导,负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

全年计划完成交通基础设施建设投资35亿元,其中高速公路20亿元、国省干线公路5亿元、农村公路10亿元。启动十四五综合交通运输规划编制,完成交通运输服务乡村振兴战略规划编制,有序推进交通运输基础设施国土空间规划编制。

1.高速公路。全力做好高速公路建设外部环境保障,营造良好的施工环境,加快推进西镇高速公路项目建设,年内建成部分路基、桥隧工程。加快西汉高速至十天高速连接线(洋县-西乡县)项目前期工作。

2.国省干线公路。着力提升干线公路服务品质和通行环境,持续推进国省干线公路升等改造。加快G108洋县过境一级公路、G316留坝柴关岭隧道及引线工程、S320(现S318)镇巴星子山隧道及引线工程、G244汉台至南郑、S317(现S315)勉县褒城至城固文川、S319(现S317)南郑青树至黎坪、S319(现S317)宁强巨亭至高潭子、S224(现S221)留坝张良庙至营盘等公路建设。加快G108洋县金水段、G316城固至马道段、G345略阳横现河及郭镇过境公路、S528(现S525)定军山至两河项目前期。争取大中修和预防性养护工程150公里,灾害防治、安全生命防护工程80公里,危桥改造工程780延米,积极争取G316五里铺段、G210四方碑段纳入地质灾害治理。

3.农村公路。深入贯彻落实习近平总书记关于四好农村路建设重要指示批示精神,巩固提升四好农村路省级示范县创建成果,持续推进四好农村路示范县、示范镇创建工作。新改建农村公路280公里,完成通村完善、安全生命防护工程和危桥改造、桥涵配套等计划建设任务。完成全市农村公路网规划调整工作。

4.秦巴深山环线公路。全力推进13个已开工项目建设,完成剩余待建路段前期研究及有关手续办理,为后续建设创造条件。

5.运输站场。全面建成汉中综合客运枢纽站并投入运营,加快建设城南客运站。围绕乡村振兴战略,加快农村客运站点建设。做好宁强综合客运枢纽站前期工作。

6.运输管理。引导运输企业主动适应汉中高铁时代和全域旅游发展需要,积极调整转型,拓展客运服务,大力发展旅游客运、定制客运等,着力发展毗邻城市班线客运,延伸高铁和民航客运服务链条。做好宝巴高速客运组织,扩大市内班线客运网络覆盖,推进农村物流运输、城市配送、甩挂运输等道路货运试点项目实施工作,加快推动区域传统物流运输企业逐步向规模化、专业化、集约化方向发展。加强危货运输管理,强化危险货物运输企业日常监管,提高企业管理水平,提升车辆设施性能和突发事件应急处理能力。深化从业人员资格改革,严格从业人员素质教育培训。规范驾驶员培训市场,促进驾培行业规范、健康、有序发展。加强运输市场监管力度,配合公安交警、城市综合执法部门对中心城区火车站、汽车站等重点区域运输市场进行联合整治,营造良好的运输市场秩序。

7.安全生产。坚持红线意识和底线思维,时刻绷紧安全生产这根弦。巩固提升三项攻坚行动成果,切实落实企业主体责任和行业监管责任,严格履行安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管。以开展平安交通创建为抓手,扎实推进安全生产标准化建设,强化网格化管理,扎实做好基层基础工作。全面排查治理事故隐患,强化安全生产约谈制度,加强安全生产教育培训,坚决防范各类事故发生,保持行业安全生产形势持续稳定。

8.工程质量。贯彻落实全省交通建设项目质量提升年活动和全市质量强市工作总体部署要求,全力打造平安型、生态型、服务型的品质公路。建立健全普通公路建设六位一体质量保证体系,严格落实普通国省干线公路建设五化管理工作要求,加快推进干线公路品质工程建设,力争建设1-2个省级品质工程项目。严格执行农村公路建设七公开制度,持续提升工程建设质量水平。严格执行质量管理规定,确保质量监督覆盖率达到100%,强化月巡查、季检和考核工作,严肃处理各类质量通病、质量问题。严格交竣工验收,对质量不达标的坚决返工,并严肃追责问责,确保公路建设项目竣工验收合格率100%

9.公路治超。坚持源头治超和路面治超并重,严格执行一超四罚黑名单制度,推进治超科技化、信息化建设。加强路警联合执法,强化重点路段和重点区域的超限运输整治,严厉打击暴力抗法行为,保持公路治超高压态势。国省干线和农村公路超限率分别稳定控制在2%3%以内,政府公示的货物装载源头有效监管率达到96%以上。

10.环保整治。认真学习贯彻习近平生态文明思想,全面落实中省市生态环保各项决策部署,统筹协调推进建、养、管、运各领域生态文明建设,把不损害生态环境作为交通运输发展的底线,将生态文明建设融入交通运输发展的各方面和全过程。巩固提升中省环保督察反馈问题整改和秦岭生态环境问题专项整治成果,长效推进铁腕治霾重点工作,加强建设工地扬尘管控和公路工程机械管理,加大新能源汽车推广应用,严格运输车辆准入技术管理,积极发展高效运输方式,推进船舶与港口污染防治工作,加强公路日常养护,加快汽车维修企业有机挥发物和危险废物治理,加强项目建设环境保护,健全完善环保工作制度,强化监督考核,为保护蓝天、碧水、净土、青山做出应有贡献。

11.信访维稳工作。严格落实信访维稳工作责任,建立协调、高效、有力的信访维稳工作机制。认真贯彻落实《国家信访局关于进一步规范信访事项受理办理程序引导来访人员依法逐级走访的办法》和《国家信访局依法分类处理信访诉求工作规则》等文件精神,引导群众通过行政复议、仲裁、调解及诉讼等法定渠道表达诉求,积极协助政法机关依法处理涉法涉诉信访问题,实现涉法涉诉信访事项从普通信访中有序退出。加大信访工作法规政策宣讲力度,强化法治信访工作导向。深入开展矛盾纠纷排查和信访积案化解工作,切实做好出租车行业,班线客运经营,工程建设征地拆迁、拖欠农民工工资、拖欠工程款,单位内部职工等方面信访维稳隐患排查化解工作,全力以赴维护行业安全和谐稳定。

12.扫黑除恶专项斗争。切实把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务、列入重要议事日程。严格落实主要领导第一责任,健全制度机制,完善档案管理,强化督导检查,加强宣传教育,深入排查欺行霸市、充当违规违法经营保护伞、扰乱运输市场秩序、破坏建设市场秩序等黑恶乱问题线索,并及时移交扫黑办及公安部门,严厉进行打击,全力维护行业和社会公平正义。

13.“放管服改革。全面梳理部门权责清单,履行局机关行政许可职能,规范行政许可事项审批程序,优化办理流程,提高行政服务效能。

14.机构改革。按照市委、市政府统一部署,稳步推进机构改革,确保思想不乱、工作不断、队伍不散、干劲不减,各项任务有序推进。

15.出租车行业改革。加快推进网约出租车政策落地,做好网约出租车从业资格管理,基本实现巡游出租车和网约出租车融合发展。进一步加强出租车行业监管,建立从业人员管理信息系统,实行严格的违规经营扣分和黑名单制度。督促出租车企业加强管理,提升服务,维护出租车行业良好的社会形象。

16.资金管理。全面实行预算资金绩效管理,稳步推进系统内部控制建设,实施政府会计制度。健全审计监督全覆盖体系,强化建设项目跟踪审计和财务收支审计,提高资金使用效益。抢抓财政政策机遇,积极争取政府债券,开展政府和社会资本合作,拓宽融资渠道。

17.交通脱贫攻坚。围绕2019年全市所有县区实现脱贫目标,加快续建、新建普通公路项目实施,对全市所有普通公路油返砂路段进行整治,对不满足省脱贫攻坚指挥部脱贫村道路通畅退出认定标准的通村水泥路进行拓宽改造。健全农村客运和物流服务体系,实现全市100%县区、镇办、行政村至少有一条道路通畅,具备条件行政村100%通邮(力争通快递)、通客车,110个深度贫困村30户以上集中居住区100%通水泥路。加大包村扶贫工作力度,学习借鉴产业扶贫、健康扶贫等先进经验,积极与省市相关部门、县区及乡镇党委、政府沟通协调,在项目争取、资金筹措、产业发展等方面给予大力支持,确保完成年度包村扶贫任务。

18.美丽干线路创建。结合全域旅游城市创建、国家森林城市创建,坚持因地制宜、彰显特色、绿色发展和勤俭办交通原则,有序推进美丽干线路创建。加强路地共建,着力整治干线公路沿线路域环境,营造畅、洁、绿、美、安的通行环境。

19.运输服务。严格履行行业监管责任、企业主体责任,督促运输从业人员落实服务承诺,提升运输服务质量。发挥出租车企业自律组织作用,着力整治出租车拒载、不打表、宰客等违章经营行为。完善投诉办理工作,及时受理和回复群众投诉,将人民网地方领导留言板、市长信箱、市政府12345服务热线、12328交通运输服务监督电话等渠道交办的群众投诉纳入对相关企业的质量信誉考核。深化公交服务提升年活动,优化运力结构、调整线路布局,加强与班线客运和铁路、民航客运的换乘衔接,加快硬件升级,完善充电桩配套设施,推进智能公交、电子站牌建设,完善易公交”App服务功能,扩展一卡通覆盖范围,中心城区公交车基本实现手机支付,切实提高城市公交服务群众安全便捷出行的能力。统筹跨省、跨市和市内班线客运发展,妥善处置西成高铁、宝巴高速开通后普线客运运力分流问题。深化交邮融合发展,加快推进农村电商全覆盖服务体系、县区三级配送网络和快递园区建设,推动更多快递企业与制造企业、农业合作社、产业园区等建立供应链合作关系,不断增强交通运输业服务经济社会发展和保障改善民生能力。

20.智慧交通建设。加快信息化建设,强化交通运行监测功能,逐步建立市级数据分中心,完善行业数据共享、联网监测等工作。积极推进综合交通运行监测平台建设,加快公路、铁路、水运、民航、城市公交、枢纽站场等资源信息共享机制建设,实现全市交通运输运行监测与协同管理。完善“12328”电话服务问询和投诉受理机制,提升日常监管能力,加强与市政府“12345”热线、市长信箱等便民服务渠道衔接,及时办理、高质量回复群众咨询和投诉事项,将办理工作情况纳入年度目标考核。

三、部门预算单位构成

我局2019年部门预算公开含市交通运输局机关和5个事业单位预算,市交通运行监测与应急调度中心未独立核算,预算列局机关。包括:

序号

单位名称

1

汉中市交通运输局(含市交通运行监测与应急调度中心)

2

陕西省汉中公路管理局

3

汉中市地方道路运输管理处

4

汉中市航运管理处(地方海事局)

5

汉中市农村公路管理处

6

汉中市交通基本建设工程质量监督站

四、部门人员情况说明

截至2018年底,编制总数1912人,其中:行政编制30人占总编制的2%;事业编制1882 人占总编制的98%。实有在职人数1775 人,其中:行政编30人占总人数的2%;事业编1745 人占总人数的98%

 
 
 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至20181231日,本部门资产总额29559.74万元,其中:固定资产23463.08万元,车辆259 3584.47万元;单位价值20万以上设备 271320.66万元。2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全履盖,涉及一般公共预算资金20521.9万元。我部门无政府性基金预算。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入20521.9万元,其中一般公共预算拨款收入20521.9万元。2019年本部门预算收入和一般公共预算拨款收入均较上年21122.2万元减少600.3万元,降低2.8%,主要原因是公路局退休人员经费统筹发放调减部门预算,重点项目任务增加导致差旅费等公用经费增加,海事执法换装等专项业务费增加。2019年本部门预算支出20521.9万元,其中一般公共预算拨款支出20521.9万元。2019年本部门预算支出和一般公共预算拨款支出较上年减少600.3万元,降低2.8%,下降原因与前述一致。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门预算财政拨款收入20521.9万元,均为一般公共预算拨款收入,较上年21122.2万元减少600.3万元,降低2.8%,无政府性基金收入和国有资本经营收入。下降的主要原因与前述(一)款一致。2019年本部门预算财政拨款支出20521.9万元,均为一般公共预算拨款支出,较上年21122.2万元减少600.3万元,降低2.8%,无政府性基金支出和国有资本经营支出。下降的主要原因与前述(一)款一致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出20521.9万元,比上年21122.2万元减少600.3万元,降低2.8%。本年本部门预算支出结构如下图:

 

 

1)人员经费19960万元比上年20593.18万元减少633.18万元,下降3%,主要原因是公路局为财政经费预算包干使用单位,本年退休人员统筹费纳入市上统一预算,2019年调减部门预算支出。

2)公用经费支出435.9万元,占总预算支出的2%,比上年421.02万元增加14.88万元,增长4%,主要原因是重点项目及交通运输行业脱贫任务加重,相应的差旅费、其他交通补助等增加。

3)专项业务费支出126万元,占总预算支出的1%,比上年108万元增加18万元,增长2%,主要是本年增加海事执法换着装经费16万元、公路项目建设及定额管理2万元。


2.支出功能科目分类明细情况

2019年部门预算一般公共预算支出明细对比分析表(按功能科目分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能代码

功能代码名称

合计

人员经费

公用经费

专项业务费

2019

2018

增减

2019

2018

增减

2019

2018

增减

2019

2018

增减

214

交通运输支出

20521.9

21122.2

-600.3

19960

20593.18

-633.18

435.9

421.02

14.88

126

108

18

21401

公路水路运输

20521.9

21122.2

-600.3

19960

20593.18

-633.18

435.9

421.02

14.88

126

108

18

2140101

交通运输支出-行政运行

339.6

333.6

6

295.5

286.2

9.3

44.1

47.4

-3.3

 

 

0

2140102

交通运输支出-一般行政事务管理

45

45

0

 

 

0

 

 

0

45

45

0

2140106

交通运输支出-公路养护

14231.1

15222.6

-991.5

13991.6

15008.68

-1017.08

214.5

190.92

23.58

25

23

2

2140112

交通运输支出-公路运输管理

5639.1

5272.8

366.3

5450.6

5078.9

371.7

168.5

173.90

-5.4

20

20

0

2140136

交通运输支出-水路运输管理支出

267.1

248.2

18.9

222.3

219.4

2.9

8.8

8.8

0

36

20

16


2019年一般公共预算支出20521.9万元,比上年21122.2万元减少支出600.3万元,其中:

12140101行政运行经费339.6万元,比上年333.6万元增加支出6万元,增加2%,主要为市交通运输局机构改革新增内设科室、人员编制,相关费用增加。

22140102一般行政事务管理支出45万元,与上年45万元相同。

32140106公路养护14231.1万元,比上年15222.6万元减少支出991.5万元,减少7%,主要原因除正常调资以外,公路局为财政经费预算包干使用单位,2019年调减补助。

42140112公路运输管理、2140136水路运输管理支出预算支出5639.1万元、267.1万元,比上年分别增加支出366.3万元和18.9万元,增长率分别为7%8%,主要原因是在职人员正常工资增值以及新增加海事装备换装经费。


3.支出按经济科目分类明细情况

2019年部门预算一般公共预算支出明细表(按经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

专项业务费

2019

2018

增减

2019

2018

增减

2019

2018

增减

2019

2018

增减

5010150501工资福利支出

19454.7

20114.3

-659.6

19454.7

20114.3

-659.6

 

 

 

 

 

0

5010250502商品和服务支出

561.9

529.02

32.88

 

 

 

435.9

421.02

14.88

126

108

18

509对家庭和个人的补助

505.3

478.88

26.42

505.3

478.88

26.42

 

 

 

 

 

0

合计

20521.9

21122.20

-600.3

19960

20593.18

-633.18

435.9

421.02

14.88

126

108.00

18

 


1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年一般公共预算支出20521.9万元,比上年21122.2万元减少支出600.3万元,按部门预算支出经济分类,其中:

工资福利支出(30119454.7万元,比上年20114.3万元减少659.6万元,减少3%,主要原因是除正常调资以外,公路局为财政经费预算包干使用单位,退休人员进入社保统一统筹管理。

商品和服务支出(302561.9万元,比上年529.02万元增加32.88万元,增加6%,主要原因是重点项目以及交通运输行业脱贫任务加重,相应的差旅费、其他交通补助等增加。

对家庭和个人补助支出(303505.3万元,比上年478.88万元增加26.42万元,增加6%,主要增加因素是离退休人员取暖费补助标准提高。

 

 

 

 

 

 

 

2按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年一般公共预算支出20521.9万元,按政府预算支出经济分类,其中:机关工资福利支出(501477.9万元,机关商品和服务支出(502120.6万元,对事业单位经常性补助(50519418.1万元,对个人和家庭的补助(509505.3万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(三)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五)三公经费等预算情况

2019年部门预算一般公共预算拨款安排三公经费155.4万元,其中:无因公出国费用预算、公务用车购置费,公务接待费预算30.5万元,公务用车运行维护费124.9万元。一般公共预算安排会议费18.6万元、培训费9万元。对比分析如下表:

三公经费、会议费和培训费对比分析表

 

 

 

单位:万元

项目

2019年预算

2018年预算

增减

增减率

因公出国费

0

0

0

 

业务招待费

30.5

24.56

5.94

2%

公务用车运行维护费

124.9

153.23

-28.33

-18%

会议费

18.6

16.24

2.36

15%

培训费

9

4

5

125%

合计

183

198.03

-15.03

-8%

2019年本部门一般公共预算三公经费及会议费、培训费预算合计183万元,与2018年预算198.03万元相比下降15.03万元。主要原因是事业单位车改导致公务用车运行维护费下减,会议费略有下降,公务接待费、培训费略有增加。具体情况说明如下:

2018年和2019年本部门无因公出国(境)费用预算。

20182019年本部门未预算公务用车购置费。

2019年公务用车运行维护费预算124.9万元,与2018年预算153.23万元比较减少28.33万元,主要原因是事业单位车改取消一般公务用车,现有车辆加强管理,提倡乘坐公共交通工具,减少公务用车使用频率等,故公务用车运行维护费预算减少。

2019年公务接待费预算30.5万元,与2018年预算24.56万元比较增加5.94万元,主要是今年新增316国道城固至马道改建、洋西高速等重大工程项目前期协调工作任务。

2019年会议费预算18.6万元,与2018年预算16.24万元比较增加2.36万元,主要是今年新增316国道城固至马道公路改建、洋西高速等重大工程项目前期协调工作任务。

2019年培训费预算9万,与2018年预算4万元比较增加5万元,原因为业务部门积极参与业务培训学习,为提高业务能力更好的服务交通故培训费预算增加。

(六)机关运行经费安排情况

2019年部门预算一般公共预算支出安排机关运行经费44.1万元,比2018年预算47.4万元相比减少3.3万元,主要原因是2019年度进一步压缩一般经费支出。

(七)政府采购情况

2019年本部门无一般公共预算政府采购预算。已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、交通基本建设工程定额管理:收集有关公路工程定额管理的人工、材料、机械价格等方面信息,开展定额使用状况、新技术新工艺定额水平等相关调研管理,控制交通运输基本建设工程造价成本。

3、农村公路数据库更新:为加强农村公路动态管理,及时了解农村公路状况,每年定期对当年新建、改建线农村公路数据进行的更新维护,满足政府编制农村公路建设规划需要。

 

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