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索引号: 01603432-8/2018-07435 文号: 20180905
所属主题: 其他 所属题材: 其它
发布机构: 市交通运输局 服务对象: 全部
生成日期: 2018-09-05 生效日期:
废止日期: 关键字:
内容概览:

汉中市交通运输局2017年部门决算说明

 

 

                                                                              

一、部门主要职责

根据《汉中市人民政府职能转变和机构改革方案》,汉中市交通运输局为市政府正处级工作部门。

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟定全市交通运输发展规划;推进全市综合交通运输体系建设,做好全市公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调,推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立;贯彻执行中、省颁布的交通运输标准;负责实施全市交通运输行业体制改革。

2.会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理工作,优化交通运输网络、枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施,贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4.承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责城市中心公交车、出租汽车行业管理工作;维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序;负责汽车出入境运输管理。

5.承担全市水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作,负责船舶代理、航道疏浚的行业管理,依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见,负责非封闭收费公路管理。

7.承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准,负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作,负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8.承担全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全市公路网运行监测和应急处置协调工作。

9.负责交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责全市交通运输外事工作,开展对外交流与合作。

11.对县区交通运输业务工作进行监督指导,负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,全市交通基础设施固定资产完成投资93.79亿元,较上年增长23.79亿元,占年度目标73.5亿元的127%

1、高速公路建设取得新突破。宝汉高速公路全线建成通车,完成投资52.9亿元,为年度目标任务的132%。西乡至镇巴高速公路全面开工建设,完成投资6.04亿元,为年度目标任务的120%

2、国省干线建设取得新成绩。G108汉中至勉县一级公路完成投资50055万元,占年度任务的100.1%G316西乡桦柳树梁至古城二级公路已建成,完成投资10882万元,占年度任务的108.8 %G108城固过境段一级公路路基工程基本完成,完成投资13020万元,占年度任务的100.2 %G108勉县至宁强二级公路路基工程基本完成,完成投资21157万元。G210镇巴县城过境公路桥梁主体工程已完成,正在加紧路基和隧道施工,完成投资8050 万元。同时,G244汉台至南郑一级公路、S317城固文川至褒城、留坝留侯镇张良庙至营盘、宁强巨亭至高潭子二级公路等4个项目,年内将完成招标工作,开工建设。

3、景区道路建设取得新进展。紧紧围绕创建国家全域旅游示范市工作目标,以汉中承办第三届全国全域旅游推进大会为契机,全面加快重点旅游景区道路建设。S230洋县至华阳旅游公路除贯岭隧道外,其余工程基本完成,完成投资30035万元,占年度任务的120%;南郑青树至黎坪旅游公路8公里路基试验段基本完工,其余路段由水务集团通过水利厅监管渠道启动招标,完成投资25035万元,占年度任务的100.1 %

4、运输转型升级跃上新台阶。积极稳妥推进区域出租汽车行业改革,《汉中市人民政府办公室关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》和《汉中市交通运输局等七部门关于贯彻落实七部委〈网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法〉的实施意见》正式发布实施,改革工作平稳推进,成效明显,走在全国全省前列。积极组织编制《城市公共交通发展水平报告》、《公交都市建设实施方案》和《城市人民政府申请报告》等申报资料,完成“公交都市”创建申报工作,全面提升中心城区公交服务能力和水平。科学制定《西成高铁开通后汉中市道路旅客运输组织工作方案》,全力做好西成高铁开通后铁路客运、公路客运、城市公交、出租汽车、旅游包车的运输组织工作,进一步完善运输配套设施,汉中综合枢纽站与高铁开通同步投入使用。进一步推进城乡道路客运一体化发展,汉台区被省交通运输厅确定为全省第二批城乡道路客运一体化试点县,长征集团公交停车保养厂、公交信息调度中心及市公交集团公交候车厅项目被列为试点建设项目;汉达实业有限公司停车场、车辆监控中心被省交通运输厅确定全省城市配送试点项目,全面加快实施。城市公共交通服务能力进一步提升,依据《汉中市中心城区城市公共交通规划(2015-2030年)》,制定了《2017-2018年中心城区公交线路发展计划》,先后优化调整了6路、26路、106路、105路及115路等5条公交线路;根据城市发展需要,在汉中东出口处新建10个公交站点;成立了汉中天汉一卡通有限责任公司,完成公交IC卡系统升级改造任务,实现了中心城区城市公交一卡通互联互通,全面提高中心城区公交线网覆盖率,提升公交服务能力,便捷市民公交出行。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个,包括:

序号

单位名称

1

汉中市交通运输局部门本级(机关)

2

汉中公路管理局

3

汉中市道路运输管理处

4

汉中市航运管理处(海事局)

5

汉中农村公路管理处

6

汉中市交通基本建设质量监督站

四、部门人员情况说明

截至2017年底,编制总数1940人,其中:行政编制30人,实有人数22人;事业编制1910人,实有人数1847人。下属汉中公路管理局归口管理离休人员1人。实有人数结构如下图:

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况。

本年度总收入27,627.52万元,比上年32535.35万元减少4907.83万元,其中:干线公路养护投入增加1392.23万元,燃油补贴收入减少6331.23万元,其他类收入增加31.17万元。

本年总支出30891.18万元,比上年30032.66万元增加858.52万元,其中:基本支出21506.69万元,比上年19875.91万元增加1630.78万元,主要人员经费正常增长;项目经费9384.49万元,比上年10156.75万元减少772.26万元,主要为燃油补贴支出减少(2016年燃油补贴中含有2015年支出)。

2、本年度收入构成情况。

本年收入27627.52万元,比上年32535.35万元减少4907.83万元。从收入来源看,财政拨款收入26454.22万元占95.8%,其他收入1173.30万元占4.2%。从收入结构看,公路养护收入15867.21万元占57.4%公路运输管理5251.59万元占19%、对城交的补贴3222.75万元占11.7%,其他类收入3285.97万元占11.9%

3、本年支出构成情况。

本年支出30891.18万元,比上年30032.66万元增加858.52万元。从支出资金来源看,财政拨款支出29599.57万元占95.8%,其他资金支出1291.61万元占4.2%

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

本年财政拨款收入26454.22万元,比上年30396.39万元减少3942.17万元,主要原因是:成品油价格改革对交通运输的补贴4685.11万元比上年7062.98(含部分2015年收入)减少2377.87万元;清退出租车有偿使用费减少2818万元;干线公路养护16034.9万元,比上年14270.9万元增加1764万元;等其他类财政拨款减少510.3万元。

本年支出29599.57万元,比上年28356.25万元增加支出1243.32万元,增长率4.38%,增加的主要原因是人员正常工资增资、社保费增加以及汉中公路局补缴了职工201410月至201612月职业年金。

2一般公共预算财政拨款支出29599.57万元:

12140101行政运行487.87万元,其中:交通运输局机关本部314.71万元、汉中市交通基本建设工程质量监督站173.16万元。

22140104公路建设300万元,为秦巴深山环线等交通重点项目前期支出。

32140106公路养护支出15197.64万元,其中:干线公路养护支出(汉中公路管理局)15000万元,农村公路养护支出(市农村公路管理处)197.64万元。

42140109交通运输信息化建设支出283.44万元,其中:12328交通应急信息平台建设支出232.94万元、运政信息化建设50.5万元。

52140112公路运输管理5161万元,其中:市道路运输管理处支出4624.17万元、汉中公路管理局路政支出518.4万元、市农村公路管理处农村公路政支出18.43万元。

62140123航道维护支出238.94万元,为汉中市航运管理处(海事局)运行支出。

72140199其他公路水路运输支出3195.12万元,其中:干线公路超限管理516.5万元、清退出租汽车有偿使用费2526.02万元,通村客运交强险支出101.37万元,通村路站点维护补助资金30万元,水路安全支出21.23万元。

821404成品油价格改革对交通运输的补贴支出4685.11万元,为燃油补贴,其中:2140401对城市公交补贴3222.75万元、2140402对农村道路客运785.89万元、2140403对出租车的补贴676.47万元。

92140110公路和运输安全支出40万元,为农村公路建设安全质量专项监督支出。

102140136水路安全管理支出10.212149999其他交通运输支出0.24万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年一般公共预算财政拨款基本支出20292.19万元:

1)人员经费支出18870.85万元,其中:工资福利支出17116.20万元、对家庭和个人的补助支出1754.65万元。

2)公用经费支出1421.34万元,其中:专用材料费(干线公路养护专用工具及材料)245.58万元、工会经费156.60万元、差旅费支出138.63万元、公务用车运行维护费133.91万元、办公费128.50万元、维修(护)费122.42万元、电费121.37万元,劳务费58.87万元、物业管理费52.46万元,其他支出263万元。支出结构如下图:

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款支出的“三公经费”173.25万元,比上年支出额230.09万元减少56.84万余,减少率24.7% 。主要减少原因是厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

其中:(1)本年部门各单位公务接待发生319批次,接待2335人次,发生费用39.34万元,比上年46.25万元减少支出6.91万元,减支率14.9%,主要原因是全系统进一步严格执行公务接待规定,从严控制接待标准。

2)公务用车运行维护费133.91万元,比上年183.84万元减少支出49.93万元,减支率27.2%,主要原因是进一步严格执行公务用车规定。本年无公务用车购置支出。

3)本年无因公出国(境)支出发生,较上年无变化,原因是近几年本单位均无因公出国(境)事项。

2、培训费支出决算情况说明。

本年发生培训费64.38万元,比上年33.48万元增加支出30.90万元,增长率92.2%,增加支出的主要原因是今年推广公路养护新技术、新工艺及路政治超管理新法规,加强了培训

3、会议费支出决算情况说明。

本年发生会议费支出57.05万元,比上年54.31万元增加支出2.74万元,增长率5%,主要原因增加行业脱贫等现场会

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款83万元,专项业务费项目绩效自评覆盖率达到100%

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本年机关运行经费88.64万元,比上年101.95万元减少支出13.31万元,主要为交通局机关财政一般公共预算安排的机关经费比上年减少20.68万元,市农村公路管理处增加7.37万元。2107年机关运行经费下降的主要原因是厉行节约,严格控制支出。

(二)政府采购支出情况。

本年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位共有车辆167辆;单价50万元以上的通用设备10台(套);单价100万元以上的通用设备4台(套)。2017年当年未购置车辆;购置单价50万元以上的设备2台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

 

 

 

 

 

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