汉中市交通运输局2017年部门预算说明
一、部门主要职责
根据《汉中市人民政府职能转变和机构改革方案》,汉中市交通运输局为市政府正处级工作部门。主要职责:(1)负责全市交通运输行业发展规划,做好全市公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调,推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立;(2)指导综合交通运输枢纽规划和管理工作,优化交通运输网络,促进各种交通运输方式融合;(3)组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施,贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定;(4)承担全市道路、水路运输市场监管责任;(5)负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向,市级财政资金安排意见,负责全市非封闭收费公路管理;(6)负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作,承担国防动员有关工作。(7)负责全市交通运输行业信息化建设、环境保护、节能减排及对各县区交通运输行业监督指导等其他工作。
二、2017年度工作任务
(一)加强工作协调、做好高速公路建设外部环境保障,创造良好的建设环境。
(二)宝汉高速汉中以北段基本建成通车、加快西镇高速公路建设。
(三)加快建设108国道汉中—勉县一级公路、G108勉县至宁强公路二级路、洋县至华阳旅游公路、南郑青树至黎坪旅游公路; 建成G316西乡过境段、G108城固过境公路、G210镇巴过境段。
(四)根据省交通运输厅下达的农村公路建设计划,完成通村公路、重要县乡公路、通村完善工程、桥梁配套项目建设任务。
(五)完成省厅下达的运输站场建设计划任务。
(六)完成省厅下达的渡船改造和渡口建设任务。
(七)按期完成干线公路养护大中修工程,优良路率达到89%;县、乡、村公路技术状况指数分别达到省厅下达标准;干线和农村公路养建工程单点合格率达到90%以上,关键指标合格率达到92%以上。
(八)加强干线、农村公路超限超载治理,超限率分别控制在2%、3%以内,政府公示的货物装载源头有效监管率达到96%以上。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
我局下属4个事业单位和1个参公单位, 均为独立核算单位,经费预算直接由市财政下达。其中:4个事业单位为汉中公路管理局、汉中市道路运输管理处、汉中市航运管理处(地方海事局)、汉中市交通基本建设工程质量监督站;1个参公单位是汉中市农村公路管理处。
四、2017年预算收支说明
(一)预算收入情况
2016年我局结转305.20万元,其中:实存资金5.10万元、财政资金结转300.20万元(智慧交通300万元、行政运行0.20万元)。
2017年度财政下达预算492.30万元,其中:人员经费422.70万元(在职304.80万元、退休人员117.90万元),日常公用经费44.60万元,项目经费25万元(国防交通专业保障队伍训练经费15万元、公路治超经费10万元)。
2017年我局可用预算797.60万元。
本单位无政府性基金收入。
(二)按照支出分类预算情况
2017年交通运输支出预算797.60万元,其中:交通运输支出-行政运行(2140101)497.60万元、交通运输支出-交通运输信息化建设(2140109)300万元,按支出经济分类:工资福利支出(301)280.40万元,商品和服务支出(302)74.90万元,对家庭和个人的补助支出(303)142.30万元,其他资本性支出(310)300万元。
(三)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
2017年“三公”经费、会议、培训费预算支出7.80万元,其中:
1.公务用车运行维护费4万元,与上年实际支出3.51万元增长0.49万元,主要是要加强交通运输、公路建设安全生产检查,公务用车加油费增长。
2.公务接待费1万元,与2016年实际支出持平。
3.会议费预算支出0.8万元,与2016年实际支出持平。
4.培训费预算支出2万元,与2016年实际支出持平。