汉中市交通运输局

2015年度部门决算说明

一、部门主要工作职责

根据《汉中市人民政府职能转变和机构改革方案》，我局为市政府工作部门。主要职责：（1）负责全市交通运输行业发展规划，做好全市公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；（2）指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络，促进各种交通运输方式融合；（3）组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定；（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任；（4）负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，市级财政资金安排意见，负责全市非封闭收费公路管理；（5）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作,承担国防动员有关工作。(6)负责全市交通运输行业信息化建设、环境保护、节能减排及对各县区交通运输行业监督指导等其他工作。。

二、单位基本情况

我局是一正处级的行政单位，行政编制23人，实有在职人数24人，归口管理的退休职工19人。现有公务用车2辆，为交通执法车。市政府有2个日常议事机构设我局,分别是汉中市交通战备办公室和汉中市治理车辆超限超载运输领导小组办公室。2015年我局部门决算基本支出包含了2 议事机构日常开支。

三、主要工作成效

2015年，全市完成交通基础设施固定资产投资58.7亿元，较上年增长53 %。到年底，全市公路总里程达到19371公里，其中高速公路513公里，一级公路81公里，二级公路761公里，三级公路886公里，四级公路15094公里，等外公路2037公里。实现了9个县区通高速公路，所有乡镇通油（水泥）路，91.4%的建制村通油（水泥）路 。

1、高速公路实现新突破。高速公路全年完成投资40亿元。宝汉高速公路汉中以南平川段建成通车，西乡至镇巴高速公路完成路线方案调查工作。境内以西汉高速、十天高速、宝汉高速环绕主城区的高速公路大环线已然形成，汉中率先成为陕西拥有绕城高速的地级城市，全市9个县区通高速，高速公路通车里程513公里，实现了交通运输发展史上里程碑式的重大突破。

2、干线公路取得新成绩。干线公路全年完成投资8.2亿元。G108汉中至勉县一级公路先期开工路段已建成；G108佛坪长角坝至西岔河二级公路路基工程已完工，已开工路面工程；S211南郑至青树一级公路加紧路基施工；G108勉县至宁强二级公路和城固过境段一级公路正在抓紧推进；G316西乡县城过境公路完成11公里路基和70%桥梁下部工程；G316西乡桦柳树梁至古城段二级公路已全面开工建设。

3、农村公路展现新面貌。农村公路全年完成投资10.5亿元，其中重要县乡公路项目12个232 公里，完成投资占计划投资的108.7%；一般县乡路14个192.2公里，完成投资占计划任务的78.4%，建成通村水泥路（油路）417公里，完成投资占计划投资的99.5%，1000公里通村完善工程正在抓紧建设，建成桥梁配套942 延米，全市100%的镇、91.4%的村通油路或水泥路，农村公路交通面貌显著改善。

4、景区园区道路有了新进展。西乡沙河至骆家坝红色旅游公路主体工程基本完工；西乡至大河红色旅游公路已进入路面施工阶段；洋县至华阳旅游公路开工建设，完成投资9355万元；洋县华阳至太白旅游公路正在进行工可编制；南郑县岩房坪至黎坪旅游环线公路已开展路线方案调查工作；城固古城至航空智慧城项目已开工建设。

5、运输发展跃上新台阶。全年完成客运量4385万人，旅客周转量245730万人公里，同比增长4.3%和3.5%；完成货运量7494万吨，货物周转量844646万吨公里，同比增长10.7%和11%。道路运输转型升级、城市公共交通、站点建设、货运物流均衡发展，年内先后完成了全省城乡道路客运一体化试点县（勉县）及四个试点项目申报工作。结合实际，制定了汉中市《关于城市优先发展公共交通的实施意见》，落实了相应的政策保障措施，完成了中心城区城市公共交通规划编制，为后续发展提供科学依据。汉中运通公交公司与汉中市公共汽车公司合并重组成立了新的汉中城市公共交通(集团)公司。新开通公交线路2条(26路和108路)，投放公交车辆30辆，滨江路环线观光大巴正式运营，中心城区更新出租车404辆，城市客运的服务能力进一步提升。同时，加快城区老旧公交站点升级改造和新开通线路站点建设，一批造型美观、设施完备的公交站台相继建成投入使用，有效改善了城市公共交通形象、完善了城市功能、提升了城市品位。积极培育勉县定军山运业有限公司为全省甩挂运输试点企业，汉中市申通快递公司为全省农村物流试点项目承担企业，通过典型示范，不断发展壮大货运物流行业。

四、部门决算收支说明

（一）2014年收支结转20.34万元。

按支出性质划分，全部为项目支出结转，无基本支出结转；按资金来源划分，全部为其他资金结转，一般公共预算财政拨款无结转或结余。

(二)本年收入情况

本年收入2523.09万元。按资金来源划分，一般公共预算财政拨款收入1169.95万元，其他收入1353.14万元；按支出性质划分，基本支出拨款437.25万元，项目支出拨款2085.84万元。

（三）本年支出情况

本年总支出2531.27万元，其中：

1.基本支出466.79万元，包括：人员经费366.57万元，日常公用经费支出100.22万元。

2.项目支出2064.48万元，包括：“十三五”汉中交通运输规划编制80万元，农村公路改建742.28万元，农村公路日常养护市级配套1152万元，其他项目支出90.20万元。

（四）本年结余结转情况

 本年末收支结转12.16万元。按支出性质划分，基本支出结转1.23万元，项目支出结转10.93万元；按资金来源划分，一般公共预算财政拨款结转4.26万元，其他资金结转7.90万元。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况

本年发生“三公”经费、会议费和培训费共计22.28万元，其中一般公共预算财政拨款支出18.84万元，其他资金支出3.44万元。

（一）公务用车运行维护费支出12.96万元，比上年24.59万元，减少支出11.63万元，主要原因是2015年下半年实行了公务用车改革。

（二）公务接待费支出2.76万元，与上年3.08万元基本持平。

（三）未发生因公出国（境）费用支出。

（四）会议费支出0.85万元，与上年持平。

（五）培训费支出5.71万元，比上年2.49万元增加支出3.22万元，主要是本年从培训内容和时间方面加强了全系统科级以上干部党风廉政培训。

 附：2015年决算报表见附件。