| 索 引 号： | 610700000-/2020000823 | 发布时间： | 2016年11月15日 00:00 |
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| 内容概述： | |||
汉中市交通基本建设工程质量监督站
2015年部门决算说明
一、 部门主要职责：
为全市范围内的二级及二级以下公路工程建设提供质量监督保障；公路工程质量监督管理；辖区内公路工程监理市场和监理机构管理；公路工程试验检测机构及检测人员行业管理；审查公路工程造价文件。
二、单位人员情况说明
单位属于交通运输局下属科级单位。人员编制20人,在职20人，退休人员1人。
三、决算数据说明
（一）2015年决算收入情况。2015年全年总收入202.7万元，比上年增加23.7%。其中公共预算财政拨款收入168.5万元。
（二）2015年决算支出情况。2015年全年总支出213.6元，比上年增及6%。其中基本支出193.61万元，（工资福利支出143.78万元，商品和服务支出49.83万元），项目支出20万元。
（三）本年无结转结余情况。
（四）财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况：
2015年三公经费支出4.03万元，较上年下降18%。培训费1.07万元，会议费0.26万元。
附表：1.部门综合收支总表
2. 部门决算财政拨款支出决算表（按功能科目分）
3. 部门决算财政拨款支出决算表（按经济分类科目分）
4. 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
附表1
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
支出功能分科目（按大类） |
决算数 |
支出经济科目（按大类） |
决算数 |
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一、财政拨款 |
|
一．一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
193.61 |
|
(一)、公共预算拨款 |
168.52 |
二．外交支出 |
|
工资福利支出 |
124.98 |
|
(二)、政府性基金拨款 |
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三．国防支出 |
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商品和服务支出 |
49.83 |
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二、上级补助收入 |
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四．公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
18.8 |
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三、事业收入 |
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五．教育支出 |
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二、项目支出 |
20 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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六．科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七．文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八．社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
34.17 |
九.社会保险基金支出 |
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对企事业单位的补助 |
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十．医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一．节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二．城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三．农林水支出 |
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其他资本性支出 |
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十四．交通运输支出 |
213.61 |
其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六．商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七．金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八．援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
202.69 |
本年支出合计 |
213.61 |
本年支出合计 |
213.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10.92 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
213.61 |
支出总计 |
213.61 |
支出总计 |
213.61 |
附表2
|
部门决算财政拨款支出决算表（按功能科目分） |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
168.52 |
148.52 |
20 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.52 |
148.52 |
20 |
|
|
20128 |
财政事务 |
|
|
|
|
|
2012801 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
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|
2012803 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
2012804 |
参政议政 |
|
|
|
|
|
2012805 |
事业运行 |
168.52 |
148.52 |
20 |
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|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
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2210201 |
住房公积金 |
|
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|
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附表3
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单位：万元 |
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经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
168.5 |
148.5 |
20 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
123.1 |
123.1 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
31.2 |
31.2 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.71 |
3.71 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
17.7 |
17.7 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
59.7 |
59.7 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
26.94 |
8.1 |
18.84 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.36 |
2.72 |
0.64 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
30206 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
4.31 |
0.7 |
3.61 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
差旅费 |
3.62 |
|
3.62 |
|
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
30211 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.18 |
1.18 |
|
|
|
30218 |
电费 |
|
|
|
|
|
30227 |
劳务费 |
9.83 |
|
9.83 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
30310 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1.16 |
|
1.16 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.16 |
|
1.16 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
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附表4
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
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|||||||
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|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费 |
培训费 |
会议费 |
|||||
|
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
汉中市交通质监站 |
4.03 |
|
1.18 |
2.85 |
0 |
2.85 |
1.07 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1、公务接待3批次30人数；2、公务车保有量：2辆。 |
|
|
|||||||
陕公网安备 61070202000247号
