| 索 引 号： | 610700000-/2020000824 | 发布时间： | 2016年11月14日 00:00 |
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| 内容概述： | |||
汉中市农村公路管理处2015年决算公开说明
一、单位主要工作职责
为公路畅通提供养护与路政管理保障，负责全市农村公路建设、养护、管理工作和公路路政行政执法工作。
二、2015年主要工作任务及目标
1、监督检查各县区农村公路管理局对本辖区内公路的养护和管理工作。
2、加强路政管理，做好公路治超工作。
3、做好公路灾害损失调查汇总上报工作。
4、加强资金监管，督促县筹养护资金落实到位。
5、负责建设项目管理，做好项目设计审查、施工质量检测和交竣工验收工作。
6、及时更新维护公路信息数据库。
三、单位基本情况
我单位是隶属于汉中市交通运输局管理的正科级参公管理事业单位，编制21人，实有正式在职人员19人。
四、单位决算收支说明
1、上年结余结转情况：上年无结转结余。
2、本年收入情况：2015年收入452.9万元，其中：一般预算财政拨款收入384.0万元。
3、本年总支出450.5万元，内容包括：基本支出179.9万元，其中：人员支出171.8万元、日常公用经费支出8.1万元，项目支出270.6万元，其中：农村公路养护管理工作专项支出57.6万元、
办公楼迁建支出213.0万元。
4、本年结余结转情况：至2015年末结转资金2.4万元，系项目尾留工作未完工。
5、“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明
2015年公务用车运行维护费支出3.6万元，较上年下降0.6%，会议费支出0.7万元，较上年增长22.5%，系按照省公路局要求召开的公路数据统计年报会和数据更新会所致。
附表：1.部门综合收支总表
2. 部门决算财政拨款支出决算表（按功能科目分）
3. 部门决算财政拨款支出决算表（按经济分类科目分）
4. 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
附表1
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
支出功能分科目（按大类） |
决算数 |
支出经济科目（按大类） |
决算数 |
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一、财政拨款 |
|
一．一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
179.90 |
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(一)、公共预算拨款 |
384.03 |
二．外交支出 |
|
工资福利支出 |
111.29 |
|
(二)、政府性基金拨款 |
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三．国防支出 |
|
商品和服务支出 |
8.10 |
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二、上级补助收入 |
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四．公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
60.51 |
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三、事业收入 |
|
五．教育支出 |
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二、项目支出 |
270.62 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
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六．科学技术支出 |
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工资福利支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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七．文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
242.93 |
|
五、附属单位上缴收入 |
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八．社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
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六、其他收入 |
68.87 |
九.社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补助 |
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十．医疗卫生与计划生育支出 |
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转移性支出 |
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十一．节能环保支出 |
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债务利息支出 |
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十二．城乡社区支出 |
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基本建设支出 |
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十三．农林水支出 |
|
其他资本性支出 |
27.69 |
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十四．交通运输支出 |
413.52 |
其他支出 |
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十五.资源勘探信息等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六．商业服务业等支出 |
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四、事业单位经营支出 |
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十七．金融支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八．援助其他地区支出 |
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十九.国土海洋气象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
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二十一.粮油物资储备支出 |
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二十二.预备费 |
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二十三.国债还本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
37.00 |
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二十五.转移性支出 |
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本年收入合计 |
452.90 |
本年支出合计 |
450.52 |
本年支出合计 |
450.52 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
2.38 |
结转下年 |
2.38 |
|
上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
452.90 |
支出总计 |
452.90 |
支出总计 |
452.90 |
附表2
|
部门决算财政拨款支出决算表（按功能科目分） |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
381.64 |
148.02 |
233.62 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
368.66 |
135.04 |
233.62 |
|
|
20128 |
财政事务 |
368.66 |
135.04 |
233.62 |
|
|
2012801 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
|
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2012803 |
机关服务 |
|
|
|
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|
2012804 |
参政议政 |
|
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2012805 |
事业运行 |
368.66 |
135.04 |
233.62 |
|
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.98 |
12.98 |
|
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附表3
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|
单位：万元 |
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
381.64 |
148.02 |
233.62 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
111.29 |
111.29 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50.26 |
50.26 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.62 |
57.62 |
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.43 |
1.43 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
230.72 |
8.10 |
222.62 |
|
|
30201 |
办公费 |
3.69 |
1.71 |
1.98 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
|
30205 |
水费 |
0.74 |
0.24 |
0.50 |
|
|
30206 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
4.51 |
1.62 |
2.89 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
|
30209 |
差旅费 |
4.36 |
|
4.36 |
|
|
30210 |
公务用车运行维护费 |
3.63 |
1.48 |
2.15 |
|
|
30211 |
其他交通费用 |
5.76 |
|
5.76 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
198.62 |
|
198.62 |
房建支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.66 |
|
0.66 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30218 |
电费 |
5.19 |
3.05 |
2.14 |
|
|
30227 |
劳务费 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28.63 |
28.63 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
13.63 |
13.63 |
|
|
|
30310 |
生活补助 |
2.02 |
2.02 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
|
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
11.00 |
|
11.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.39 |
|
1.39 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
9.61 |
|
9.61 |
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附表4
|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
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|||||||
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|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费 |
培训费 |
会议费 |
|||||
|
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
汉中市农村公路管理处 |
3.63 |
|
|
3.63 |
|
3.63 |
|
0.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
备注：1、公务接待批次、人数：无公务接待；2、公务车保有量：无（表中数据系公车改革前发生数）。 |
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|
|||||||
陕公网安备 61070202000247号
