附件2

 

汉中市汉台区交通运输事业发展中心

2023年单位预算公开说明

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

 

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市汉台区交通运输事业发展中心为正科级财政全额预算事业单位（公益一类），设主任1名、副主任3名。主要职责是具体负责本辖区内道路客货运输、水路客货运输、城市公交、出租汽车、机动车维修、汽车综合性能检测、机动车驾驶员培训和交通运输新业态等行业管理工作并完成市交通运输事业发展中心交办的其他工作。

二、工作任务

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议、决定，服务大局;促进中心持续稳定健康有序发展。

(二)加强党支部的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，严格党的组织生活，提高党员素质，增强党性观念，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

(三)认真做好道路运输、城市公交、出租汽车、汽车租赁、源头治超、水路运输、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等道路运输行业的安全应急、信访维稳、扫黑除恶专项斗争、信息化建设、疫情防控、乡村振兴及相关行业规划、统计(监测、分析)等工作。

(四)积极做好文明城市创建、精神文明建设、国卫复审工作。

(五)开展道路运输行业信息化建设、信用体系建设、中心计算机、办公自动化系统的维护和网络安全管理工作。

(六)常态化开展从业人员培训、生态环保、节能减排及相关行业规划、统计(监测、分析)等工作。

(七)贯彻落实工会组织有关法律法规，办好职工福利，

组织开展丰富多彩的文体活动。

(八)积极开展工会困难帮扶、送温暖、关爱互助工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制45人，全部为事业编制；实有人员48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员35人。

 

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入707.16万元，其中一般公共预算拨款收入707.16万元，较上年增加145.3万元，主要原因是人员季度考核奖及养老保险、职业年金、住房公积金和专项业务经费增加；本单位当年预算支出707.16万元，其中一般公共预算拨款支出707.16万元，较上年增加145.3万元，主要原因是人员季度考核奖及养老保险、职业年金、住房公积金和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入707.16万元，其中一般共预算拨款收入707.16万元，较上年增加145.3万元，主要原因是人员季度考核奖及养老保险、职业年金、住房公积金和专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出707.16万元，其中一般公共预算拨款支出707.16万元，较上年增加145.3万元，主要原因是人员季度考核奖及养老保险、职业年金、住房公积金和专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出707.16万元，较上年增加145.3万元，主要原因是人员季度考核奖及养老保险、职业年金、住房公积金和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出707.16万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）支出3.02万元，较上年增加0.85万元，原因是有新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.74万元，较上年增加15.28万元，原因是养老保费险缴费基数增加了人员季度考核奖；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.13万元，较上年增加1.4万元，原因是职业年金缴费基数增加了人员季度考核奖；

（4）事业单位医疗支出（2101102）24.48万元，较上年增加1.14万元，原因是医疗缴费基数比去年有所增加；

（5）公路运输管理支出（2140112）522.23万元，较上年增加119.16万元，原因是人员季度考核奖及养老保险、职业年金、住房公积金和专项业务经费增加。

（6）住房公积金（2101102）54.55万元，较上年增加11.46万元，原因是住房公积金缴费基数增加了人员季度考核奖；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出707.16万元，其中：

工资福利支出（301）659.27万元，较上年增加124.81万元，原因是人员季度考核奖及养老保险、职业年金、住房公积金增加；

商品和服务支出（302）30.69万元，较上年增加7.14万元，原因是增加了专项经费——源头治超行业管理经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.70万元，较上年增加0.85万元，原因是有新增退休人员；

资本性支出（310）12.5万元，较上年增加12.5万元，原因是增加了办公设备购置等。

（2）本单位当年一般公共预算支出707.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）689.96万元，较上年增加131.95万元，原因是人员季度考核奖及养老保险、职业年金、住房公积金和专项业务源头治超行业管理经费增加；

对事业单位资本性补助（506）12.5万元，较上年增加12.5万元，原因是增加了办公设备购置等；

对个人和家庭的补助（509）4.70万元，较上年增加0.85万元，原因是有新增退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

 

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，较上年减少0.2万元（-67%），减少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。其中：公务接待费0.1万元，较上年减少0.2万元（-67%），减少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.6万元，较上年增加0.6万元（100%），增加的主要原因是专项业务活动需要举办会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.18万元，较上年增加0.18万元（100%），增加的主要原因是专项业务活动需要人员培训学习，以增强业务水平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务业务培训	2023年2月1日-12月20日	2人	0.06
2	安全生产业务培训	2023年2月1日-12月20日	2人	0.12
3	作风建设专题会	2023年2月1日	5人	0.2
4	安全生产会	2023年1月3日	20人	0.4

 

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

 

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共11.32万元，其中政府采购工程类预算11.32万元（详见公开报表中的政府采购表）。

 

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款707.16万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

 

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排14.69万元，较上年减少0.86万元，主要原因是在职人员转退休人员增加，公用经费减少。

 

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人员经费：指单位开支的在职职工的各类劳动报酬，和为其缴纳的各项社会保险费，以及用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分  公开报表

（见附件3内容）

 

附件3-2023年部门（汉台区交通运输事业发展中心）预算公开报表