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汉中市交通运输事业发展中心

2023年单位预算公开说明

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

 

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

根据《中共汉中市委机构编制委员会关于印发<汉中市交通运输事业发展中心职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（汉编发[2021]4号）文件规定，本中心为汉中市交通运输局所属财政全额预算事业单位（公益一类），副处级建制。主要职责是：（一）宣传贯彻落实国家和省市有关道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业管理的法律法规、技术标准规范和相关政策；（二）参与道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业发展规划的起草工作；（三）负责全市道路运输、水路运输、城市公交、出租汽车、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业的统计（监测、分析）、信用体系建设、信息化建设、节能减排、生态环保、信息咨询以及行业新技术、新工艺、新能源的推广应用、技术服务等行业管理工作；负责上述行业安全生产工作，参与有关事故调查处理；负责上述行业信访维稳、投诉处理等工作；负责交通运输新业态的行业管理工作；（四）负责全市道路客运站场、货运枢纽（物流园区）、乡镇综合服务站和航道、港口、通航设施等道路、水路基础设施的建设、养护、管理工作；（五）负责全市道路、水路重点旅客运输和重点货物物资运输的应急服务保障工作；（六）受市交通运输局委托，承担重点货物运输源头单位的监督检查和管理工作；承担道路运输、水路运输、港口航道、城市公交等行业有关行政审批前的符合性审查工作；承担道路运输、水路运输、机动车维修检测、机动车驾驶员培训等行业企业、车辆、站场、港口航道、船舶的登记、审验工作以及行业从业人员资格考试、培训教育、质量信誉考核等工作；承担中心城区出租汽车行业行政审批前的符合性审查及中心城区出租汽车企业、车辆的登记、审验工作；（七）完成市交通运输局交办的其他工作。

内设机构11个均为正科级。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省第十四次党代会和市第六次党代会部署要求，紧扣全市“十四五”综合交通运输发展规划落地实施的发展共识，市中心持续转变作风提能力、扛牢使命勇担当、埋头实干创佳绩，推动交通运输事业高质量发展迈出新步伐。2023年重点做好以下几项工作：

（一）超前谋划，发力开篇布局

1.持续抓好党建强基。一是持续深入学习宣传贯彻好二十大精神，进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的各项路线、方针、政策，深化业务工作和党建工作融合发展，进一步强化干部队伍作风建设，增强服务意识，提升业务工作能力水平，为抓好各项工作打下坚实基础；二是进一步落实管党治党责任，强化党内监督，推进全系统基层党组织建设全面提升、全面过硬；三是严格落实党风廉政建设责任制，持之以恒抓好作风建设、中央八项规定精神的贯彻落实和专项整治，筑牢拒腐防变思想道德防线，从源头上有效预防腐败现象发生；四是加强精神文明建设，积极践行社会主义核心价值观，树立良好的行业形象；五是继续高质量开展好“三会一课”、“主题党日+”、民主生活会、组织生活会和党员双评议等组织活动，扎实做好党员政治生日、“六必谈六必访”、党员积分管理制度，全面提升党组织的凝聚力和战斗力；六是持续加强“党建带群建、群建促共建”工作理念，使党建带工建、党建带妇建深入融合，进一步提升系统干部职工的凝聚力、向心力，丰富干部职工的文化生活，增强干部职工素质，进一步加强组织建设的凝聚力、战斗力和号召力。

2.提高站位统筹发展。一是全力做好客货运输周转量任务指标工作，邀请专家教授进行专题培训，督促指导客运企业对基础数据应报尽报，确保上报基数完整，并继续保持与省中心的密切联系，尽量提升我市货运量和货运周转量数据，力争完成年度目标任务。二是指导客运企业主动适应发展全域旅游和新业态需要，积极转型发展，稳妥调整运力，着力发展旅游客运，扩大市内班线客运覆盖网络，有序发展定制客运，服务乡村振兴；三是强化督促危险货物运输企业企业落实主体责任，持续推进“两类人员”考试，不断提升经营管理水平和突发事件应急处理能力；四是持续做好道路运输行业生态环保工作，加强维修市场监督力度，推进M站建设，提升维修质量和服务能力，促进行业绿色环保发展；五是以创建全国文明城市为抓手，持续加强从业人员素质教育培训，规范驾驶员培训市场，促进驾培行业规范、健康、有序发展。六是持续做好行业常态化疫情防控工作，指导道路运输企业在落实常态化疫情防控要求下稳步发展。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，服务乡村振兴。把巩固运输行业脱贫攻坚成果，服务乡村振兴工作作为一项政治任务和核心工作，举全系统之力，进一步履行帮扶部门职责，巩固道路运输行业扶贫和包村扶贫工作成效。

4.持续做好创建全国文明城市工作。按照《创建全国文明城市工作方案（2022-2026年）》总体要求，细化分解到各责任单位、相关科室和责任人，进一步细化责任，抓好落实，加强志愿服务，确保各项任务落实到位。

（二）创新举措，保障重点任务

1.“互联网+”与汉中市出租汽车行业融合发展。拟利用互联网第三方平台大数据挖掘、物联网技术、资源整合等方面的优势，共同致力探索推进“互联网+”与汉中市巡游出租汽车行业的双向融合，通过打造新型的城市出租汽车智慧运营服务商，搭建出行双方信息即时交互平台，合理配置运力、调控运价，实现行业需求、供给、人员效率优化配置，提升用户公平用车体验，建立行业监管规范化体系，提升出租车线上化管理水平，推动汉中市巡游出租汽车行业转型升级，推动汉中市城市智慧交通的建设与发展。

2.打造精品线路，保障华阳景区创建国家5A级旅游景区工作（2022年至2024年）。市中心组织相关科室，抽调力量组建工作专班，积极与汉运司、洋县县运司交流磋商，基本达成了营运合作意向，并向市交通运输主管部门提出申请，按照各自50%的出资比例，计划购置4辆中型中级或以上等级客车，并确定路线，开通汉中至华阳景区旅游客运专线，努力打造成一条精品旅游客运线路。

3.建立汉中市交通运输行业市场信用信息管理平台。加大和完善交通运输信用信息数据归集力度，拓展企业和从业人员的不良信息收集渠道，规范违法违规数据来源标准，促使交通运输行业信用信息管理规范化、制度化、常态化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中事业编制40人；实有人员37人，其中事业37人。单位管理的离退休人员33人。另根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发<汉中市县级道路运输管理机构下划管理实施方案>的通知》（汉办字[2019]117号）文件要求，全市运管系统共有224名离退休人员和28名遗属未随县级运管机构和在职人员一并下划，由市交通运输事业发展中心负责管理。

 

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入620万元，其中一般公共预算拨款收入620万元，较上年增加174万元（上年预算公开446万元），主要原因一是统计口径发生变化，二是机构改革到位，各项工作步入正轨，年度预算根据工作需要除人员经费正常增长外，主要增加了城市客运和出租汽车管理等专项业务经费；本单位当年预算支出620万元，其中一般公共预算拨款支出620万元较上年增加174万元，主要原因是主要原因是机构改革到位，各项工作步入正轨，专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入620万元，其中一般共预算拨款收入620万元较上年增加174万元；主要原因一是统计口径发生变化；二是机构改革到位，各项工作步入正轨，年度预算根据工作需要除人员经费正常增长外，主要增加了城市客运和出租汽车管理等专项业务经费；本单位当年预算支出620万元，其中一般公共预算拨款支出620万元较上年增加174万元，主要原因是主要原因是机构改革到位，各项工作步入正轨，专项业务经费预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出620万元，较上年增加174万元，主要原因一是统计口径发展变化，二是机构改革到位，各项工作步入正轨，年度预算根据工作需要除人员经费正常增长外，主要增加了城市客运和出租汽车管理等专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出620万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）32.75万元。较上年增加30.27万元，主要原因一是统计口径发展变化，原九个县运管机构改革遗留的退休人员相关经费纳入统计范围。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.97万元，较上年增加8.09万元，正常升薪。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.69万元，较上年减少0.75万元，正常退休。

（4）死亡抚恤（2080801）20万元，较上年增加20万元，主要原因一是统计口径发展变化，原九个县运管机构改革遗留的退休人员相关经费纳入统计范围。

（5）事业单位医疗（2101102）17.62万元。较上年减少0.61万元，正常退休。

（6）住房公积金（2210201）39.72万元，较上年增加6.06万元，正常升薪。

（6）公路运输管理（2140112）435.2万元，较上年增加110.9万元，主要增加了城市客运和出租汽车管理等专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出620万元（部门经济科目分类），其中：

工资福利支出（301）488.48万元，较上年增加72.18万元，原因是人员正常升薪，涉改离退休人员等专项业务经费增加；

商品和服务支出（302）74.79万元，较上年增加47.56万元，主要原因一是统计口径发生变化，二是机构改革到位，各项工作步入正轨，增加了专项业务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）52.75万元，较上年增加50.26万元，主要原因一是统计口径发展变化，原九个县运管机构改革遗留的退休人员相关经费纳入统一范围。

资本性支出（310）4万元，较上年增加4万元，原因主要增加了水运管理等专项业务经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出620万元（政府经济科目分类），其中：

工资福利支出（50501）488.48万元，较上年增加72.18万元，原因是人员正常升薪增加预算,涉改离退休人员等专项业务经费增加；

商品和服务支出（50502）74.79万元，较上年增加47.56万元，主要原因一是统计口径发展变化，二是机构改革到位，各项工作步入正轨，年度预算根据工作需要除人员经费正常增长外，主要增加了城市客运和出租汽车管理等专项业务经费；

对个人和家庭的补助（50901抚恤金，50509离退休费）52.75万元，较上年增加50.26万元，主要增加了涉改离退休人员专项业务经费；

资本性支出（一）（50601）4万元，较上年增加4万元，主要原因增加了水运管理等专项业务经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

 

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，较上年无变化。其中：公务接待费费0.3万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少1万元，减少100%，减少的主要原因是加强“三公”经费控制。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.1万元，较上年减少0.9万元，减少90%，的主要原因是加强“三公”经费控制。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	内审财务培训	2023年3月1日-3月31日	15	0.1

 

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

 

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款620万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

 

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.79万元，较上年减少1.4万元，主要原因是压减一般公用经费支出。

 

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

 附件3-2023年部门（汉中市交通运输事业发展中心）预算公开报表(1)