汉中市交通运输局2018年部门决算说明

 

一、部门主要职责及机构设置

根据《汉中市人民政府职能转变和机构改革方案》，汉中市交通运输局为市政府正处级工作部门。

1.贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟定全市交通运输发展规划；推进全市综合交通运输体系建设，做好全市公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省颁布的交通运输标准；负责实施全市交通运输行业体制改革。

2.会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4.承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市中心公交车、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理。

5.承担全市水上交通安全监管责任。负责船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航及危险品运输监督管理等工作，负责船舶代理、航道疏浚的行业管理，依法组织或参与事故调查处理工作。

6.负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，负责非封闭收费公路管理。

7.承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准，负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8.承担全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市公路网运行监测和应急处置协调工作。

9.负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10.负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

11.对县区交通运输业务工作进行监督指导，负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

13. 市交通运输局内设机构7个，正副科级领导职数12名（含直属机关党委专职副书记1名）。办公室、监察室、财务审计科、建设管理科、政策法规与安全监督科、行政审批科。市交通运输局直属机关设党委专职副书记1名（正科级）。

二、2018年度部门工作完成情况

1.高速公路项目取得积极进展。宝汉高速公路遗留问题妥善解决，弃渣场复耕工作全面完成，汉中以南段农村公路补偿标准基本商定，待省交通运输厅批复；汉宁高速龙岗出口项目工可已通过评审，土地预审及其他手续上报省级相关部门待批复，先期征地拆迁工作已启动。西乡至镇巴高速公路全面开工建设，路基、桥梁桩基工程已开始大面积施工，大部分隧道已开始掘进。洋县至西乡高速公路项目前期工作有序推进。

2.国省干线项目加快建设。S230(现S218)洋县至华阳旅游公路基本建成。S319(现S317)南郑青树至黎坪旅游公路全线开工建设，完成投资1.71亿元，占计划任务的 171 %。G244汉台至南郑一级公路，其中汉台段各参建单位均已完成驻地建设，建成路基3公里；南郑段路基和桥梁工程基本完成，完成投资3.86亿元，占计划任务的193 %。G108洋县过境段一级公路，正抓紧协调办理项目穿越朱鹮保护区相关批复工作，其余建设准备工作基本完成，完成投资3210万元，占计划任务的107 %。S317(现S315)洋县至勉县段全线加快建设，其中城固文川至勉县褒城段建成路基6公里，完成投资5045万元，占计划任务的100.9%。S320(现S318)镇巴星子山隧道及引线工程，正在进行施工招投标工作，即将开工建设，完成投资2080万元，占计划任务的104%。

3.“四好农村路”建设成效显著。全年新改建农村公路409公里，实施通村完善工程820公里，安全生命防护工程740公里，实施危桥改造和桥涵配套850 延米/16座，认真落实全省“四好农村路”建设现场会精神，积极推进“四好农村路”建设和示范县创建，略阳县被命名为省级“四好农村路”示范县，提请市政府常务会审议通过的《进一步加快推进“四好农村路”建设的意见》即将印发。

4.秦巴深山环项目稳步推进。现S317西乡峡口至骆家坝公路、佛坪县栗子坝至庙坝公路、镇巴简池镇至大池镇公路建成通车；现S317宁强巨亭至高潭子、S224(现S221)留侯镇张良庙至营盘等续建项目进展顺利，年内10个新开工项目全面加快推进。

5.汉江北岸非城防段道路基本建成。新建成道路28.9公里，建成古道河桥、文川河桥和华阳河桥。

6.运输场站建设日趋完善。汉中综合客运枢纽站主体结构完工，进入试运行阶段。勉县定军一级客运站、定军山二级货运站相继建成，汉中城南一级客运站完成初步设计，省运管局下达的9个乡镇客运综合服务站年内全部建成投入使用。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	汉中市交通运输局部门本级（机关）
2	陕西省汉中公路管理局
3	汉中市地方道路运输管理处
4	汉中市航运管理处（地方海事局）
5	汉中市农村公路管理处
6	汉中市交通基本建设工程质量监督站

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1912人，其中行政编制30人、事业编制1882人；实有人员1775人，其中行政30人、事业1745人。单位管理的离退休人员22人。

 

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况

（1）本年度收入27452.92万元，比上年27627.52万元总体减少174.6万元，主要原因：一是2015年起对城市公交车成品油价格补助政策进行调整，以2013年为基数，逐年递减成品油价格改革对交通运输的补贴；二是非税收入管理经费减少。

（2）本年度支出26965.69万元，比上年30891.18万元减少3925.49万元，主要原因一是严格按照预算管理办法控制预算，合理控制各项费用支出；二是2015年起对城市公交车成品油价格补助政策进行调整，以2013年为基数，逐年递减成品油价格改革对交通运输的补贴，相应的支出也就逐年减少；三是严格控制治超、路政日常管理经费。

2.本年度收入构成情况。

本年收入27452.92万元，其中：财政拨款收入25898.1万元，其他收入1554.84万元。

从收入结构看，行政运行442.94万元占1.6%、公路养护16181.97万元占59%、公路运输管理5285.05万元占19%、成品油价格改革对交通运输的补贴3709.93万元占13.5%，航道维护246.64万元占9%，节能环保补贴316.8万元占1.2%，其他类收入1269.59万元占4.6%。

 

3. 本年度支出构成情况。

本年支出26965.69万元，其中：财政拨款基本支出21919.6万元占81%，其他项目支出5046.13万元占19%。

 从支出结构来看，行政运行支出442.99万元占1.6%，公路养护支出16164.58万元占60%、公路运输管理支出5267.99万元占20%，成品油价格改革对交通运输补贴的支出3709.93万元占14%，航道维护211.16万元占0.8%，节能环保支出316.8万元占1.2%，其他类支出1506.39万元占5.5%。

 

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

（1）本年财政拨款收入25898.1万元，比上年26454.22万元减少556.12万元，减少率2.1%，主要原因：一是2015年起对城市公交车成品油价格补助政策进行调整，以2013年为基数，逐年递减成品油价格改革对交通运输的补贴；二是非税收入管理经费减少。

（2）财政拨款支出25301.77万元，比上年29599.57万元减少支出4297.8万元，减少率14.5%，主要原因：一是严格按照预算管理办法控制预算，合理控制各项费用支出；二是2015年起对城市公交车成品油价格补助政策进行调整，以2013年为基数，逐年递减成品油价格改革对交通运输的补贴，相应的支出也就逐年减少；三是严格控制治超、路政日常管理经费。

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出25301.77万元，较上年29599.57减少4297.8万元，主要原因是各单位严格控制各项费用支出及政策调整对交通运输行业的相关补贴减少。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出25301.77万元，其中：

（1）行政运行（2140101）322.73万元，主要用于：市交通运输局机关本部日常支出。

    （2）一般行政管理实务（2140102）45万元，主要用于：市交通运输局机关本部日常支出。

（3）公路养护(2140106)15179.32万元，主要用于：汉中公路管理局干线公路养护支出及市农管处机关经费支出。

（4）公路建设（2140104）100.36万元，主要用于：洋西高速重点项目前期支出。

（5）公路运输管理（2140112）4805.58万元，主要用于：市道路运输管理处运政管理费用支出4428.78万元、汉中公路管理局路政、超限管理支出145.8万元、市农村公路管理处农村公路政支出40.92万元、市基本建设工程质量监督站支出190.08万元。

（6）交通运输信息化建设支出（2140109）5.28万元，主要用于：运政网络信息化建设。

（7）其他交通运输支出（2149999）7.85万元，主要用于：市交通运输局机关本部支出。

（8）安全生产监管（2150699）3万元，主要用于：市交通局机关安全生产监管支出。

（9）成品油价格改革对交通运输的补贴（21404）3709.93万元，主要用于：市财政对汉运司城市公交车的油价补贴，其中：对城市公交的补贴（2140401）2359.94万元；成品油价格改革补贴其他支出（2140499）1349.99万元万元。

（10）公路和运输安全（2140110）30万元，主要用于：农村公路建设安全质量专项监督支出。

  （11）清洁环保专项支出（2111104）316.8万元，主要用于：市道路运输管理处对汉运司2016年度节能与新能源公交车运营补助资金。

（10）水路安全管理（2140136）29.79万元，主要用于：汉中市航运管理处（海事局）水路运行安全监管支出。

（11）航道维护（2140123）211.16万元，主要用于：汉中市航运管理处（海事局）日常运行支出。

（12）其他公路水路运输支出（2140199）535万元，主要用于：市公路管理局超限超载治理费用522万元、市交通运输局机关本部日常经费支出13万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出20355.03 万元，其中：工资福利支出17367.03万元；商品服务支出1366.62万元；对个人家庭补助支出1619.8万元；资本性支出1.58万元。主要用于：维持本部门正常运转的人员经费和日常公用经费支出。其中：

（1）人员经费支出 18986.85 万元，较上年18870.85万元增加116万元，增长 6.7%，主要原因是：政策性升档调整增加人员工资及新遴选公务员工资薪金转入。

（2）公用经费支出 1368.18 万元，较上年1421.34减少53.16万元，下降3.7%，主要原因是：节约开支，压减一般性公共预算公用经费支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出 181.28 万元，较上年226.89万元减少 45.61 万元，下降 20.1%，主要原因是全系统进一步严格执行公务接待及公务用车相关规定，从严控制“三公”经费支出；较年初预算189.89万元减少 8.61 万元，下降 4.5 %，主要原因是本年度全系统严格执行各项制度，严格比照“三公”经费年初预算，控制标准和缩小规模减少开支 。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018年因公出国（境）团组0个, 0人次，支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无有关事项安排；较年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无有关事项安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出 147.77 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元, 2018年末本部门公务用车保有量 11 辆；公务用车运行维护费支出 147.77 万元，较上年187.48万元减少39.71万元，下降 21.18 %，较年初预算152.36万元减少4.59 万元，下降 3%，主要原因是本年度全系统规范并严格执行公务用车管理及使用审批制度，严格控制预算，控制公车使用频率。            

（3）公务接待费支出情况。

2018年度本部门国内公务接待累计319批次、2335人次，共计 33.53 万元，较上年39.41万元减少 5.88 万元，下降14.9 %，较年初预算37.53万元减少4万元，下降 11%，主要原因是本年度全系统严格执行中央八项规定精神及省市各项公务接待规定，厉行节约，从严控制接待标准。

2.培训费：2018年培训费支出36.44万元，比上年64.39万元减少支出27.95万元，减少率43%，减少支出的主要原因是本年度全系统严格控制预算，严格培训审批程序，加强培训费用管理，控制培训规模、人次，在预算内安排支出。

3.会议费：2018年会议费支出28.69万元，比上年57.04万元减少支出28.35万元，减少率50%，减少支出的主要原因是本年度全系统严格落实中、省、市各项会议费规定，严格控制预算，精简会议次数，严格按照会议费规定执行。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金5046.13万元，占一般公共预算项目支出的100%。预算绩效整体情况良好，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年汉中市交通运输局机关运行经费财政拨款决算65.9万元，比2017年决算88.64万元减少22.74万元。主要原因是严格控制机关经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆11辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。